MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

Prefeitura

Empenho Nº 000393/2020

Data de emissão 17/03/2020


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Dotação: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Desdobramento: -
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1000 - Rec. Tes. E. Corrente - Rec. Proprio

Credor: 4251 - ANDRE CAVALI
CPF/CNPJ: 00.061.693/6852-72
Endereço: AV. GUAPORE, SALA 01
Cidade: PORTO VELHO /RO

Licitação: Dispensa por Limite
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: GABINETE
Processo de compra: 790/2020
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.480,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.480,00
A Liquidar:0,00 Pago: 1.480,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 4.0 DIARIA PARA O SR.ANDRE CAVALI-ENGENHEIRO, ATE BRASILIA-DF NOS DIAS 17/03/2020 A 20/03/2020 PARA IR NO MINISTERIO DA DEFESA-CALHA NORTE COM FINALIDADE DE IR JUNTO AO TECNICO DE ENGENHARIA DO MINISTERIO REF. AO CONVENIO Nº 865388 PARA FAZER ALGUMAS ALTERACOES REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, TRANSPORTE AEREO. 370,00 1.480,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
17/03/2020
REFERENTE DIARIA PARA BRASILIA-DF PROC. 790/2020
- - -
1.480,00
Item: 1 DIARIA PARA O SR.ANDRE CAVALI-ENGENHEIRO, ATE BRASILIA-DF NOS DIAS 17/03/2020 A 20/03/2020 PARA IR NO MINISTERIO DA DEFESA-CALHA NORTE COM FINALIDADE DE IR JUNTO AO TECNICO DE ENGENHARIA DO MINISTERIO REF. AO CONVENIO Nº 865388 PARA FAZER ALGUMAS ALTERACOES REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, TRANSPORTE AEREO. 4,00 370,00 1.480,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
17/03/2020 202020.0 1 2197 - 0 6445 - 6445 0
Pagamento de Empenho
PAGAMENTO DIARIA P/ANDRE VAVALI PROC. 790/2020 - C/C 6445-9
1.480,00