Detalhamento da Liquidação
Emp/Ano - Liq. Tipo Processo Data Favorecido Valor
1513/2024 - 1 Estimativo 4881/2024 18/09/2024 CENTRO AMERCIA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGI 10.792,79
Histórico Liquidação Referente ao pagamento da fatura nº 527586 pelos serviços de gerenciamento informatizado de frotas, relativo ao consumo de combustível dos veículos pertencente à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Programa de Apoio a Produção, período faturado: 01/08/2024 a 31/08/2024. A fatura segue devidamente certificada pela comissão de recebimento de compras, materiais e prestação de serviços instituída através do Decreto Nº 399/2024, os servidores: Francini Paola Carboni Gonçalves, Layane Eluane de Assis Santos e Douglas Gomes Pereira.
Nota Série Controle Data Valor
527586005/09/202410.792,79
Total10.792,79
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
11373824/09/202410.792,7979,8610.712,93
Total10.792,7979,8610.712,93
Itens da Liquidação
Item Unid. Descrição Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SV Referente ao pagamento da fatura nº 527586 pelos serviços de gerenciamento informatizado de frotas, relativo ao consumo de combustível dos veículos pertencente à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Programa de Apoio a Produção, período faturado: 01/08/2024 a 31/08/2024. A fatura segue devidamente certificada pela comissão de recebimento de compras, materiais e prestação de serviços instituída através do Decreto Nº 399/2024, os servidores: Francini Paola Carboni Gonçalves, Layane Eluane de Assis Santos e Douglas Gomes Pereira. 0.05396 200.000,00 10.792,79
Total 10.792,79
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
108/2024CENTRO AMERCIA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGIa Contratação de22/07/2024
21/07/2025
4.875.750,00