Detalhamento da Liquidação
Emp/Ano - Liq. Tipo Processo Data Favorecido Valor
1519/2024 - 1 Estimativo 4927/2024 19/09/2024 CENTRO AMERCIA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGI 4.389,84
Histórico Liquidação Referente ao pagamento da fatura nº 527583 pelos serviços de gerenciamento informatizado de frotas, relativo ao consumo de combustível dos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e eventualmente dos veículos do Transporte Escolar, período faturado: 01/08/2024 a 31/08/2024. Devidamente certificada pelos membros da comissão de recebimento de compras, materiais e prestação de serviços instituída através do Decreto Nº 399/2024, os servidores: Romildo Luiz da Silva, Elisangela Bruna Sost e Ivania Aparecida dos Santos Souza.
Nota Série Controle Data Valor
527583015/09/20244.389,84
Total4.389,84
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
11373224/09/20244.389,8432,494.357,35
Total4.389,8432,494.357,35
Itens da Liquidação
Item Unid. Descrição Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SV Referente ao pagamento da fatura nº 527583 pelos serviços de gerenciamento informatizado de frotas, relativo ao consumo de combustível dos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e eventualmente dos veículos do Transporte Escolar, período faturado: 01/08/2024 a 31/08/2024. Devidamente certificada pelos membros da comissão de recebimento de compras, materiais e prestação de serviços instituída através do Decreto Nº 399/2024, os servidores: Romildo Luiz da Silva, Elisangela Bruna Sost e Ivania Aparecida dos Santos Souza. 0.21949 20.000,00 4.389,84
Total 4.389,84
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
108/2024CENTRO AMERCIA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGIa Contratação de22/07/2024
21/07/2025
4.875.750,00