Detalhamento da Liquidação
Emp/Ano - Liq. Tipo Processo Data Favorecido Valor
1523/2024 - 1 Estimativo 4940/2024 19/09/2024 CENTRO AMERCIA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGI 653,25
Histórico Liquidação Referente ao pagamento da fatura nº 521295 pelos serviços de gerenciamento informatizado de frotas, relativo ao consumo de combustível dos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, período faturado: 01/08/2024 a 31/08/2024. Devidamente certificada pela comissão de recebimento de compras, materiais e prestação de serviços instituída através do Decreto Nº 399/2024, os servidores: Igor Paiva dos Santos, Amarilbete Silvia Duarte Calanca e Geison de Oliveira Irber.
Nota Série Controle Data Valor
521295005/09/2024653,25
Total653,25
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
11372924/09/2024653,254,84648,41
Total653,254,84648,41
Itens da Liquidação
Item Unid. Descrição Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SV Referente ao pagamento da fatura nº 521295 pelos serviços de gerenciamento informatizado de frotas, relativo ao consumo de combustível dos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, período faturado: 01/08/2024 a 31/08/2024. Devidamente certificada pela comissão de recebimento de compras, materiais e prestação de serviços instituída através do Decreto Nº 399/2024, os servidores: Igor Paiva dos Santos, Amarilbete Silvia Duarte Calanca e Geison de Oliveira Irber. 0.02613 25.000,00 653,25
Total 653,25
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
108/2024CENTRO AMERCIA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGIa Contratação de22/07/2024
21/07/2025
4.875.750,00