| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/2024 09:32:46 | 25/04/2024 09:45:20 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SEMFAZ | Segue para empenho dos Pedidos em anexo. Considerando a Lei Federal 14.133/21, Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço: II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor. Justificamos a ausência de contrato, em virtude da entrega ser imediata e integral, sem obrigações futuras e tal documento foi substituído pela nota de empenho de despesa. |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SEMFAZ Despacho: Segue para empenho dos Pedidos em anexo. Considerando a Lei Federal 14.133/21, Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço: II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor. Justificamos a ausência de contrato, em virtude da entrega ser imediata e integral, sem obrigações futuras e tal documento foi substituído pela nota de empenho de despesa. | |||||
| 2 | 25/04/2024 09:52:43 | 29/04/2024 07:24:06 | DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SEMFAZ | CONTABILIDADE | Segue o referido processo para conhecimento e que seja realizado os demais tramites necessários. |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SEMFAZ Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue o referido processo para conhecimento e que seja realizado os demais tramites necessários. | |||||
| 3 | 29/04/2024 08:07:07 | 29/04/2024 08:23:48 | CONTABILIDADE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | Prezado(a) Senhor(a): Conforme solicitação anexa ao despacho 2 (ID 487322) esta contadoria procedeu a análise dos empenhos emitidos ? 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 160/2024 (ID 487309, 487310, 487311, 187312, 487313, 487314, 487315 e 489088) e foi constado, com exceção ao empenho 151/2024, que os mesmos estão coerentes e relação à contratação e conforme o Termo de Homologação (ID 486970). Segue o referido processo para que se promova os meios necessários para a correção do empenho 151/2024, item 3. Os empenhos seguem assinados por esta contadoria. Segue para conhecimento. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: Prezado(a) Senhor(a): Conforme solicitação anexa ao despacho 2 (ID 487322) esta contadoria procedeu a análise dos empenhos emitidos ? 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e 160/2024 (ID 487309, 487310, 487311, 187312, 487313, 487314, 487315 e 489088) e foi constado, com exceção ao empenho 151/2024, que os mesmos estão coerentes e relação à contratação e conforme o Termo de Homologação (ID 486970). Segue o referido processo para que se promova os meios necessários para a correção do empenho 151/2024, item 3. Os empenhos seguem assinados por esta contadoria. Segue para conhecimento. Atenciosamente, | |||||
| 4 | 29/04/2024 08:41:43 | 29/04/2024 08:46:01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | CONTABILIDADE | Solicito anulação do empenho 151/24 ID 487309, devido necessidade de ajuste no item 3 do referido empenho, onde é descrição correta seria "GRAMPO 106/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 3500 GRAMPOS.", sendo imprescindível a correção. |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Solicito anulação do empenho 151/24 ID 487309, devido necessidade de ajuste no item 3 do referido empenho, onde é descrição correta seria "GRAMPO 106/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 3500 GRAMPOS.", sendo imprescindível a correção. | |||||
| 5 | 29/04/2024 08:48:40 | 29/04/2024 09:03:24 | CONTABILIDADE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | Prezado(a) Senhor(a): Conforme solicitação anexa ao despacho 4 (ID 489177) esta contadoria procedeu a anulação do empenho 151/2024. Segue para conhecimento e providencias quanto a correção do pedido. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: Prezado(a) Senhor(a): Conforme solicitação anexa ao despacho 4 (ID 489177) esta contadoria procedeu a anulação do empenho 151/2024. Segue para conhecimento e providencias quanto a correção do pedido. Atenciosamente, | |||||
| 6 | 29/04/2024 10:47:28 | 29/04/2024 11:06:17 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SEMFAZ | Segue para empenho do pedido 559 ID 489722, com correção do item. |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SEMFAZ Despacho: Segue para empenho do pedido 559 ID 489722, com correção do item. | |||||
| 7 | 29/04/2024 15:03:12 | 03/05/2024 11:58:15 | DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SEMFAZ | CONTABILIDADE | Segue o referido processo para conhecimento e que seja realizado os demais tramites necessários. |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO FINANCEIRO - SEMFAZ Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue o referido processo para conhecimento e que seja realizado os demais tramites necessários. | |||||
| 8 | 03/05/2024 11:58:48 | 03/05/2024 12:07:10 | CONTABILIDADE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | Prezado(a) Senhor(a): Conforme solicitação anexa ao despacho 7 (ID 489858) esta contadoria procedeu a análise do empenho emitido ? 174/2024 (ID 489858) e foi constado que o mesmo está coerente em relação à contratação e conforme o Termo de Homologação (ID 486970) e a Solicitação de Fornecimento (ID 486990). Deve-se promover os meios necessários para a correta conferência da aplicabilidade dos materiais adquiridos. Os empenhos seguem assinados por esta contadoria. Segue para conhecimento e continuidade da contratação. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: Prezado(a) Senhor(a): Conforme solicitação anexa ao despacho 7 (ID 489858) esta contadoria procedeu a análise do empenho emitido ? 174/2024 (ID 489858) e foi constado que o mesmo está coerente em relação à contratação e conforme o Termo de Homologação (ID 486970) e a Solicitação de Fornecimento (ID 486990). Deve-se promover os meios necessários para a correta conferência da aplicabilidade dos materiais adquiridos. Os empenhos seguem assinados por esta contadoria. Segue para conhecimento e continuidade da contratação. Atenciosamente, | |||||
| 9 | 13/06/2024 07:07:46 | 13/06/2024 07:45:39 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | ALMOXARIFADO | Segue para entrada no almoxarifado das Notas fiscais: Nota Fiscal 888, nota de empenho 156/2024 Nota Fiscal 020, nota de empenho 157/2024 Nota Fiscal 352. nota de empenho 154/2024 Nota Fiscal 102, nota de empenho 160/2024 Nota Fiscal 760, nota de empenho 155/2024 Requisitante: SEMAS - Vandira Valendorff Rech Autorização: Maria das Dores de Jesus Gaviraghi / Secretária Municipal de Assistência Social |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: Segue para entrada no almoxarifado das Notas fiscais: Nota Fiscal 888, nota de empenho 156/2024 Nota Fiscal 020, nota de empenho 157/2024 Nota Fiscal 352. nota de empenho 154/2024 Nota Fiscal 102, nota de empenho 160/2024 Nota Fiscal 760, nota de empenho 155/2024 Requisitante: SEMAS - Vandira Valendorff Rech Autorização: Maria das Dores de Jesus Gaviraghi / Secretária Municipal de Assistência Social | |||||
| 10 | 13/06/2024 07:52:59 | 14/06/2024 07:17:38 | ALMOXARIFADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | Segue para providencias. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: Segue para providencias. | |||||
| 11 | 24/06/2024 14:34:14 | 24/06/2024 15:14:48 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO | Segue para liquidação das notas fiscais. |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO Despacho: Segue para liquidação das notas fiscais. | |||||
| 12 | 24/06/2024 15:25:07 | 25/06/2024 08:34:58 | CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO | CONTROLADORIA | Prezado (a) Senhor (a), Informo que o Departamento de Contabilidade, baseado na documentação apresentada, procedeu ao lançamento de liquidação do processo nº 2746/2024 referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, aquisição feita através da Ata de Registro de Preços Consolidada N° ATC000166/2023/CINDERONDÔNIA. Segue para conhecimento desse Controle Interno dos procedimentos efetuados. Após análise, encaminhar a Secretaria Municipal de Fazenda para as demais providências de pagamento. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: Prezado (a) Senhor (a), Informo que o Departamento de Contabilidade, baseado na documentação apresentada, procedeu ao lançamento de liquidação do processo nº 2746/2024 referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, aquisição feita através da Ata de Registro de Preços Consolidada N° ATC000166/2023/CINDERONDÔNIA. Segue para conhecimento desse Controle Interno dos procedimentos efetuados. Após análise, encaminhar a Secretaria Municipal de Fazenda para as demais providências de pagamento. | |||||
| 13 | 25/06/2024 08:35:14 | 25/06/2024 09:23:44 | CONTROLADORIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | Ao Departamento Financeiro: Processo analisado e liberado para pagamento em conformidade com os documentos anexos. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Despacho: Ao Departamento Financeiro: Processo analisado e liberado para pagamento em conformidade com os documentos anexos. | |||||
| 14 | 25/06/2024 09:36:22 | 25/06/2024 10:29:34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ | Segue para pagamento das notas fiscais: nº 0000888 anexa (ID 502296), NF nº 0000020 anexa (ID 505471), NF nº 00000352 anexa (ID 505753), NF nº 00000102 anexa (ID 507365) e NF nº 0000760 anexa (ID 510406) conforme autorização 001 (ID 511753). |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Destino: DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ Despacho: Segue para pagamento das notas fiscais: nº 0000888 anexa (ID 502296), NF nº 0000020 anexa (ID 505471), NF nº 00000352 anexa (ID 505753), NF nº 00000102 anexa (ID 507365) e NF nº 0000760 anexa (ID 510406) conforme autorização 001 (ID 511753). | |||||
| 15 | 25/06/2024 10:31:43 | 26/06/2024 07:05:26 | DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | Prezado(a) Senhor(a): Informo que foi realizado o(s) pagamento(s) conforme solicitação, encaminho o referido processo com o pagamento efetuado, contudo, solicito, por meio deste despacho, que seja realizada uma conferência detalhada dos pagamentos efetuados no âmbito deste processo. Essa conferência tem como objetivo assegurar que todas as transações financeiras foram realizadas em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos, garantindo a transparência e a regularidade das despesas públicas. Para tanto, peço a gentileza de verificar e confirmar as seguintes informações: Lista de Pagamentos Efetuados: Certificar que todos os pagamentos realizados estejam devidamente registrados e identificados. Documentação Comprobatória: Conferir a existência e a conformidade dos documentos comprobatórios correspondentes a cada pagamento efetuado. Correção e Ajustes: Identificar eventuais inconsistências ou discrepâncias e providenciar as correções necessárias, caso haja, encaminhar o referido processo para o setor responsável para efetuar as correções. Agradeço antecipadamente pela colaboração e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: Prezado(a) Senhor(a): Informo que foi realizado o(s) pagamento(s) conforme solicitação, encaminho o referido processo com o pagamento efetuado, contudo, solicito, por meio deste despacho, que seja realizada uma conferência detalhada dos pagamentos efetuados no âmbito deste processo. Essa conferência tem como objetivo assegurar que todas as transações financeiras foram realizadas em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos, garantindo a transparência e a regularidade das despesas públicas. Para tanto, peço a gentileza de verificar e confirmar as seguintes informações: Lista de Pagamentos Efetuados: Certificar que todos os pagamentos realizados estejam devidamente registrados e identificados. Documentação Comprobatória: Conferir a existência e a conformidade dos documentos comprobatórios correspondentes a cada pagamento efetuado. Correção e Ajustes: Identificar eventuais inconsistências ou discrepâncias e providenciar as correções necessárias, caso haja, encaminhar o referido processo para o setor responsável para efetuar as correções. Agradeço antecipadamente pela colaboração e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, | |||||
| 16 | 29/07/2024 11:36:47 | 30/07/2024 10:56:05 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | ALMOXARIFADO | Segue para procedimentos do almoxarifado. Requisitante SEMAS: Karina Gonçalves Campista Maria das Dores de Jesus Gaviraghi / Secretária Municipal |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: Segue para procedimentos do almoxarifado. Requisitante SEMAS: Karina Gonçalves Campista Maria das Dores de Jesus Gaviraghi / Secretária Municipal | |||||
| 17 | 30/07/2024 10:58:30 | 30/07/2024 11:19:59 | ALMOXARIFADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | SEGUE PARA PROVIDENCIAS. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS. | |||||
| 18 | 30/07/2024 14:41:36 | 06/08/2024 11:40:51 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO | Segue para liquidação da nota fiscal 3848 ID 534368. |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO Despacho: Segue para liquidação da nota fiscal 3848 ID 534368. | |||||
| 19 | 06/08/2024 11:48:30 | 07/08/2024 09:09:19 | CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO | CONTROLADORIA | Prezado (a) Senhor (a), Informo que o Departamento de Contabilidade, baseado na documentação apresentada, procedeu ao lançamento de liquidação do processo nº 2746/2024 referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, aquisição feita através da Ata de Registro de Preços Consolidada N° ATC000166/2023/CINDERONDÔNIA. Segue para conhecimento desse Controle Interno dos procedimentos efetuados. Após análise, encaminhar a Secretaria Municipal de Fazenda para as demais providências de pagamento. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: Prezado (a) Senhor (a), Informo que o Departamento de Contabilidade, baseado na documentação apresentada, procedeu ao lançamento de liquidação do processo nº 2746/2024 referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, aquisição feita através da Ata de Registro de Preços Consolidada N° ATC000166/2023/CINDERONDÔNIA. Segue para conhecimento desse Controle Interno dos procedimentos efetuados. Após análise, encaminhar a Secretaria Municipal de Fazenda para as demais providências de pagamento. | |||||
| 20 | 07/08/2024 09:11:45 | 07/08/2024 15:02:05 | CONTROLADORIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | SETOR FINANCEIRO |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Despacho: SETOR FINANCEIRO | |||||
| 21 | 07/08/2024 15:05:40 | 08/08/2024 06:58:15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ | Segue para pagamento das nota fiscal: nº 00003848 anexa (ID 534368), conforme autorização 002 (ID 55820). |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Destino: DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ Despacho: Segue para pagamento das nota fiscal: nº 00003848 anexa (ID 534368), conforme autorização 002 (ID 55820). | |||||
| 22 | 08/08/2024 06:59:53 | 14/08/2024 07:47:32 | DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | Prezado(a) Senhor(a): Informo que foi realizado o(s) pagamento(s) conforme solicitação, encaminho o referido processo com o pagamento efetuado, contudo, solicito, por meio deste despacho, que seja realizada uma conferência detalhada dos pagamentos efetuados no âmbito deste processo. Essa conferência tem como objetivo assegurar que todas as transações financeiras foram realizadas em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos, garantindo a transparência e a regularidade das despesas públicas. Para tanto, peço a gentileza de verificar e confirmar as seguintes informações: Lista de Pagamentos Efetuados: Certificar que todos os pagamentos realizados estejam devidamente registrados e identificados. Documentação Comprobatória: Conferir a existência e a conformidade dos documentos comprobatórios correspondentes a cada pagamento efetuado. Correção e Ajustes: Identificar eventuais inconsistências ou discrepâncias e providenciar as correções necessárias, caso haja, encaminhar o referido processo para o setor responsável para efetuar as correções. Agradeço antecipadamente pela colaboração e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: Prezado(a) Senhor(a): Informo que foi realizado o(s) pagamento(s) conforme solicitação, encaminho o referido processo com o pagamento efetuado, contudo, solicito, por meio deste despacho, que seja realizada uma conferência detalhada dos pagamentos efetuados no âmbito deste processo. Essa conferência tem como objetivo assegurar que todas as transações financeiras foram realizadas em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos, garantindo a transparência e a regularidade das despesas públicas. Para tanto, peço a gentileza de verificar e confirmar as seguintes informações: Lista de Pagamentos Efetuados: Certificar que todos os pagamentos realizados estejam devidamente registrados e identificados. Documentação Comprobatória: Conferir a existência e a conformidade dos documentos comprobatórios correspondentes a cada pagamento efetuado. Correção e Ajustes: Identificar eventuais inconsistências ou discrepâncias e providenciar as correções necessárias, caso haja, encaminhar o referido processo para o setor responsável para efetuar as correções. Agradeço antecipadamente pela colaboração e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, | |||||
| 23 | 09/10/2024 10:25:12 | 09/10/2024 11:43:35 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | ALMOXARIFADO | Segue para procedimentos do almoxarifado Requisitante: SEMAS Karina Gonçalves Campista Maria das Dores de Jesus Gaviraghi / Secretária Municipal de Assistência Social |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: Segue para procedimentos do almoxarifado Requisitante: SEMAS Karina Gonçalves Campista Maria das Dores de Jesus Gaviraghi / Secretária Municipal de Assistência Social | |||||
| 24 | 09/10/2024 11:47:55 | 09/10/2024 12:40:46 | ALMOXARIFADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | SEGUE PARA PROVIDENCIAS. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS. | |||||
| 25 | 10/10/2024 09:20:11 | 11/10/2024 12:19:56 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO | Segue para liquidação |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Unidade Destino: CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO Despacho: Segue para liquidação | |||||
| 26 | 14/10/2024 09:12:46 | 15/10/2024 07:55:22 | CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO | CONTROLADORIA | Prezado (a) Senhor (a), Informo que o Departamento de Contabilidade, baseado na documentação apresentada, procedeu ao lançamento de liquidação do processo nº 2746/2024 referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, aquisição feita através da Ata de Registro de Preços Consolidada N° ATC000166/2023/CINDERONDÔNIA. Segue para conhecimento desse Controle Interno dos procedimentos efetuados. Após análise, encaminhar a Secretaria Municipal de Fazenda para as demais providências de pagamento. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE - PROCESSOS EM LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: Prezado (a) Senhor (a), Informo que o Departamento de Contabilidade, baseado na documentação apresentada, procedeu ao lançamento de liquidação do processo nº 2746/2024 referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, aquisição feita através da Ata de Registro de Preços Consolidada N° ATC000166/2023/CINDERONDÔNIA. Segue para conhecimento desse Controle Interno dos procedimentos efetuados. Após análise, encaminhar a Secretaria Municipal de Fazenda para as demais providências de pagamento. | |||||
| 27 | 15/10/2024 07:58:26 | 15/10/2024 11:01:22 | CONTROLADORIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | SETOR FINANCEIRO |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Despacho: SETOR FINANCEIRO | |||||
| 28 | 15/10/2024 11:01:33 | 15/10/2024 11:45:29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ | Segue para pagamento |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Destino: DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ Despacho: Segue para pagamento | |||||
| 29 | 15/10/2024 11:47:39 | 15/10/2024 12:26:18 | DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS | Prezado(a) Senhor(a): Informo que foi realizado o(s) pagamento(s) conforme solicitação, encaminho o referido processo com o pagamento efetuado, contudo, solicito, por meio deste despacho, que seja realizada uma conferência detalhada dos pagamentos efetuados no âmbito deste processo. Essa conferência tem como objetivo assegurar que todas as transações financeiras foram realizadas em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos, garantindo a transparência e a regularidade das despesas públicas. Para tanto, peço a gentileza de verificar e confirmar as seguintes informações: Lista de Pagamentos Efetuados: Certificar que todos os pagamentos realizados estejam devidamente registrados e identificados. Documentação Comprobatória: Conferir a existência e a conformidade dos documentos comprobatórios correspondentes a cada pagamento efetuado. Correção e Ajustes: Identificar eventuais inconsistências ou discrepâncias e providenciar as correções necessárias, caso haja, encaminhar o referido processo para o setor responsável para efetuar as correções. Agradeço antecipadamente pela colaboração e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: DEPTO DE PAGAMENTOS/SEMFAZ Unidade Destino: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMAS Despacho: Prezado(a) Senhor(a): Informo que foi realizado o(s) pagamento(s) conforme solicitação, encaminho o referido processo com o pagamento efetuado, contudo, solicito, por meio deste despacho, que seja realizada uma conferência detalhada dos pagamentos efetuados no âmbito deste processo. Essa conferência tem como objetivo assegurar que todas as transações financeiras foram realizadas em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos, garantindo a transparência e a regularidade das despesas públicas. Para tanto, peço a gentileza de verificar e confirmar as seguintes informações: Lista de Pagamentos Efetuados: Certificar que todos os pagamentos realizados estejam devidamente registrados e identificados. Documentação Comprobatória: Conferir a existência e a conformidade dos documentos comprobatórios correspondentes a cada pagamento efetuado. Correção e Ajustes: Identificar eventuais inconsistências ou discrepâncias e providenciar as correções necessárias, caso haja, encaminhar o referido processo para o setor responsável para efetuar as correções. Agradeço antecipadamente pela colaboração e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Execução Produto/Serviço CINDERONDONIA: Aquisição de Materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||